MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 50/10

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

PRESUPUESTO 2011

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 45/04,18/05, 24/05, 17/06, 28/06, 10/07, 44/07, 06/08, 50/08, 51/08, 16/09, 01/10, 24/10 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 06/04, 04/07, 68/08 y 49/10 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15, inciso f) de la Decisión CMC Nº 18/05, corresponde al Consejo del Mercado Común aprobar el presupuesto del FOCEM, y los proyectos que serán financiados, así como destinar los recursos correspondientes conforme los porcentajes establecidos en el Artículo 10 de la misma Decisión.

Que la Decisión CMC Nº 01/10, que aprobó el nuevo Reglamento del FOCEM, estableció funciones adicionales a la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y a su Coordinador Ejecutivo.

Que la Decisión CMC Nº 24/10 estableció una nueva estructura de la UTF y la Resolución GMC Nº 49/10 aprobó la estructura salarial y las reglas y procedimientos específicos para la selección y contratación del personal de la UTF.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

DECIDE:

Art. 1 - Aprobar el "Presupuesto del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para el año 2011", que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión. El presupuesto incluye el Título I "Disposiciones Generales" y el Título II "Recursos del FOCEM y su aplicación".

Art. 2 - Los recursos presupuestados para cada Estado Parte en la Decisión CMC N° 16/09 y no asignados durante el año 2010 quedarán, con carácter excepcional, a disposición de cada Estado Parte, para asignar en el año 2011 a nuevos proyectos.

Art. 3 - En carácter excepcional a lo dispuesto en el Art. 14 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, los recursos asignados en ejercicios anteriores a proyectos aprobados podrán ser empleados en los mismos proyectos hasta 31 de diciembre de 2011.

Art. 4 – En caso de ser necesario, en carácter excepcional, los valores del Título II del presente presupuesto podrán ser actualizados para reflejar las eventuales variaciones ocurridas hasta 31 de diciembre de 2010, a través del mecanismo establecido en el Art. 6º de la Decisión CMC Nº 20/02.

Art. 5 - Autorizar, con carácter excepcional y hasta tanto entre en vigencia la Dec. CMC N° 01/10, la utilización de hasta un máximo equivalente al 1,5% del monto total establecido en el Artículo 6 de la Dec. CMC N° 18/05, para financiar los gastos de funcionamiento de la UTF, conforme lo dispuesto en el Título II del Anexo a la presente Decisión.

Art. 6 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10.

ANEXO

PRESUPUESTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL AÑO 2011

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1o – La Tasa Mínima de Rentabilidad Social, a la que se refiere el Artículo 32.3 de la Decisión CMC Nº 24/05 (o Artículo 38.6 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10), queda fijada para el año 2011 en 6,25 %.

Art. 2º - Los recursos resultantes de cuentas remuneradas y los montos no utilizados en el ejercicio 2010 en los rubros Gastos de Funcionamiento de la UTF y Proyectos en el ámbito del Programa IV son redistribuidos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Decisión CMC Nº 18/05.

Art. 3o – Cuando sea necesario efectuar transposiciones presupuestarias que representen un monto superior a 20% del rubro específico dentro del presupuesto aprobado de gastos de funcionamiento de la UTF, la UTF deberá solicitar la conformidad de la CRPM. Transcurridos cinco (5) días hábiles y no habiendo objeciones durante el mencionado período, la modificación presupuestaria será considerada aprobada.

Art. 4° - Hasta que el Coordinador Ejecutivo asuma sus funciones, estas serán ejercidas por el funcionario responsable por la coordinación de la UTF, el cual continuará recibiendo, en este período, un monto adicional correspondiente a 20% de la remuneración de Técnico Senior.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PRESUPUESTO 2011

Título II - Recursos del FOCEM y su Aplicación
PRESUPUESTO FOCEM 2011
En dólares de los EEUU
I N G R E S O S
A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES	305.600.000
A1) ORDINARIOS	100.000.000
Argentina	27.000.000
Brasil	70.000.000
Paraguay	1.000.000
Uruguay	2.000.000
A2) VOLUNTARIOS CON ASIGNACION ESPECIFICA	205.600.000
Brasil - Proyecto Línea 500 kv - 2010 (DEC. CMC Nº 07/10)	70.000.000
Brasil - Proyecto Línea 500 kv - 2011 (DEC. CMC Nº 07/10)	135.600.000
B) RECURSOS NO ASIGNADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES*	251.015.801
Argentina	33.425.843
Brasil	18.596.597
Paraguay	92.642.996
Uruguay	105.850.365
Programa IV	500.000
C) RECURSOS ASIGNADOS NO UTILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	114.361.694
Argentina	4.317.628
Brasil	19.192.874
Paraguay	74.752.677
Uruguay	16.098.515
D) INTERES GENERADOS (DEC. CMC Nº 43/07 Art. 2)	804.021
E) RECURSOS ASIGNADOS A LA UTF NO UTILIZADOS	349.082
Ejercicio 2009	157.675
Ejercicio 2010	191.407
F) RESERVA DE CONTINGENCIA (DEC. CMC N° 28/06)	10.000.000
TOTAL INGRESOS	682.130.598

* Este monto incluye recursos comprometidos para proyectos ya aprobados, de acuerdo al Apéndice del Título II.

E G R E S O S
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UTF	1.413.299
I) GASTOS CORRIENTES	1.363.299
GASTOS EN PERSONAL	1.127.299
Sueldos y seguro médico	712.382
Funcionarios UTF	712.382
Sueldo anual complementario	54.855
Funcionarios UTF	54.855
Beneficios sociales	260.226
Ayuda escolar	43.680
Ayuda de alquiler	126.546
Traslado	40.000
Mudanza	50.000
Contribución previsional	99.836
Aporte 14%	99.836
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000
Suministro	15.000
Consumo general e insumos	15.000
Servicios, mantenimiento y conservación de la Sede	56.500
Servicios y gastos de funcionamiento	15.000
Correo	1.500
Conservación del local	15.000
Gastos de representación, conferencias y reuniones	25.000
Mantenimiento y reparación de equipos	3.500
Viajes en misión de servicio	60.000
Pasajes, tasas embarque y seguro al viajero	25.000
Viáticos	35.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	101.000
Gastos y servicios diversos	40.000
Comunicaciones	15.000
Seguros sobre bienes	5.000
Otros gastos y servicios diversos	8.000
Gastos comunes	12.000
Contratos temporales	30.000
Previsión otros gastos	30.000
Traducciones	5.000
Capacitaciones	5.000
Publicidad	10.000
Auditoria	10.000
Gastos por transferencias bancarias	1.000
Gastos de transferencias bancarias	1.000
II) GASTOS DE CAPITAL	50.000
Máquinas y equipos de oficina	20.000
Máquinas y equipos	20.000
Mobiliario y mejoras	20.000
Mobiliario y mejoras	20.000
Otros gastos de capital	10.000
B) ASIGNACION EN EL 2011 A PROYECTOS APROBADOS	501.382.084
ARGENTINA	12.941.915
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	2.066.032
Interconexión en 132 kV –entre ET 500 kV Iberá y ET 132 kV Paso de los Libres Norte	6.905.751
PYMEs Exportadoras de Bienes de Capital.	477.700
Intervenciones Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en Departamentos de la Provincia de Santa Fe	3.492.432
BRASIL	30.407.812
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	3.101.732
Proyecto de Implantación de la Biblioteca UNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios AvanzadosIMEA-BIUNILA.	17.000.000
Ampliación del Sistema de Saneamiento Ponta Porã	4.496.136
Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR	2.960.881
Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas	2.849.063
PARAGUAY	377.753.317
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	2.525.932
MERCOSUR – Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos en Condiciones de Pobreza	1.882.064
MERCOSUR - ROGA	4.935.699
Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso y Circunvalación de Asunción	3.723.410
Programa de Apoyo Integral a Microempresas	2.608.787
Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos	4.032.700
Rehabilitación de Corredores Viales	8.854.551
Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del país	23.230.214
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración Regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	4.227.472
Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atractivo Turístico del MERCOSUR.	345.100
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pdte. Franco-Cedrales.	3.613.955
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera-Valenzuela-Gral. Bernardino Caballero	2.854.680
Recapado del Tramo Alimentador de las Rutas 1 y 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná)-La Paz, Ruta Graneros del Sur	2.498.314
MERCOSUR YPORÃ - Promoción del Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en situación de Pobreza y Extrema Pobreza	5.835.321
Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DE TIEC)	774.284
Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica Tramo Concepción - Puerto Vallemi	33.010.834
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú.	272.800.000
URUGUAY	80.279.040
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.792.323
Ruta 26 - Trechos Melo-Sarandí de Barcelo	201.638
Internalización de la Especialización Productiva - Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software" Biotecnogía y Electrónica y sus Respectivas Cadenas de Valor	45.000
Economía Social de Frontera	385.624
Desarrollo de Capacidades e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos	464.000
Intervenciones Múltiples en Asentamientos Ubicados en Territorios de Frontera con Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat	28.249
Ruta 12 Tramo Ruta 55 - Ruta 54	2.693.206
Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay - Brasil	74.669.000
C) DISPONIBLE PARA PROYECTOS EN EL AÑO 2011	169.335.215
C1) PROYECTOS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS I, II y III	168.835.215
ARGENTINA	34.736.507
BRASIL	17.316.610
PARAGUAY	43.177.307
URUGUAY	73.604.791
C2) PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA IV	500.000
D) RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000
TOTAL EGRESOS	682.130.598

Apéndice del Título II - Cálculos Auxiliares

ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR PAÍSES	2006/2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ARGENTINA	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		8.753.014	17.690.564	26.949.589	33.425.843	N/C	N/C
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.097.650	899.950	490.975	552.025	470.125
Interconexión en 132 kV –entre ET 500 kV Iberá y ET 132 kV Paso de los Libres Norte				1.905.751	5.000.000	6.210.760
PYMEs Exportadoras de Bienes de Capital				372.900	104.800	74.800
Intervenciones Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en Departamentos de la Provincia Santa Fe				443.070	3.049.362	1.720.153
Disponible	8.753.014	17.690.564	26.949.589	33.425.843	34.736.507	N/C	N/C
BRASIL	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.596.597	N/C	N/C
Programa MERCOSUR Libre de Feibre Aftosa (PAMA)	1.471.050	1.276.850	645.275	594.625	512.625
Proyecto de Implantación de la Biblioteca UNILA e del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados, IMEA -BIUNILA			6.840.000	8.390.000	1.770.000
Ampliación del Sistema de Saneamiento de Ponta Porã				613.620	3.882.516
Intensificación y Complementación Autmotriz en el ámbito del MERCOSUR				392.924	2.567.957
Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas				367.223	2.481.840
Disponible	8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.596.597	17.316.610	N/C	N/C
PARAGUAY	57.350.664	47.837.500	47.750.000	47.750.000	47.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		24.244.652	27.865.716	58.880.963	92.642.996	N/C	N/C
MERCOSUR – Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos en Condiciones de Pobreza	7.500.000
MERCOSR -ROGA	6.178.272	1.321.728
Reabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso y Circunvalación de Asunción	7.240.000	5.300.000	91.000
Programa de Apoyo Integral a Microempresas	2.754.340	1.495.660
Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos	2.220.250	1.859.750
Rehabilitación de Corredores Viales	6.205.000	7.765.000	472.000
Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País		9.581.562	8.443.393	5.370.576	4.073.863	1.046.827
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Trecho Alimentador de La Ruta 8, Corredor de Integración Regional, Ruta 8 - San Salvador - Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero		2.323.766	2.578.234
Desarrollo de Productos Turisticos y Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atracción Turística del MERCOSUR		855.200	137.100
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pte. Fanco Cedrales		1.912.450	2.604.550
PavimentaciónAasfáltica sobre Empedrado del Trecho Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera Valenzuela -Gra. Bernardino Caballero		2.972.832	1.035.168
Recapado del Ttramo alimentador de las Rutas 1 e 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Rutas Graneros del Sur		2.167.717	925.033
MERCOSUR- YPORà – Promoción del Acesso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en Situación de Pobreza y Extrema Pobreza		5.835.321
Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DE TIEC)				774.284
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.008.150	825.450	448.275	520.525	438.525
Reabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Concepción - Puerto Vallemí				7.322.582	25.688.252	34.413.461	7.885.087
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha de Itaipú					67.200.000	33.600.000
Disponible (contribución ordinaria)	24.244.652	27.865.716	58.880.963	92.642.996	43.177.307	N/C	N/C
Voluntario					205.600.000	N/C	N/C
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha de Itaipú					205.600.000	94.400.000
URUGUAY	37.350.664	31.837.500	31.750.000	31.750.000	31.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		22.859.815	54.053.565	85.441.890	105.850.365	N/C	N/C
Ruta 26 - Trechos Melo - Sarandí de Barceló	5.310.000
Internacionalización de la Especialización Productiva –Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software",Biotecnologia y Electrónica y sus respectivas Cadenas de Valor	1.275.000
Economía Social de Frontera	1.399.799
Desarrollo de Capacidades de Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos	1.600.000
Intervençiones Múltiples en Asentamientos Ubicados en Territórios de Frontera con Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat	1.200.000
Ruta 12:Tramo Empalme Ruta 55 - Ruta 54	2.928.000
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	778.050	643.750	361.675	467.525	385.525
Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay- Brasil				10.874.000	63.795.000	8.444.000
Disponible	22.859.815	54.053.565	85.441.890	105.850.365	73.604.791	N/C	N/C
PROGRAMA IV	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	N/C	N/C
Base de Datos de Arancel Externo Común	50.000		429.100
Base de Datos Jurisprudenciales del MERCOSUR	50.000
Identificación de Necesidades de Convergencia Estructural del MERCOSUR (MAPEO)	0	70.900
Disponible		429.100	929.100	500.00	500.00	N/C	N/C

N/C: No Contabilizado

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 50/10

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

PRESUPUESTO 2011

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 45/04,18/05, 24/05, 17/06, 28/06, 10/07, 44/07, 06/08, 50/08, 51/08, 16/09, 01/10, 24/10 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 06/04, 04/07, 68/08 y 49/10 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15, inciso f) de la Decisión CMC Nº 18/05, corresponde al Consejo del Mercado Común aprobar el presupuesto del FOCEM, y los proyectos que serán financiados, así como destinar los recursos correspondientes conforme los porcentajes establecidos en el Artículo 10 de la misma Decisión.

Que la Decisión CMC Nº 01/10, que aprobó el nuevo Reglamento del FOCEM, estableció funciones adicionales a la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y a su Coordinador Ejecutivo.

Que la Decisión CMC Nº 24/10 estableció una nueva estructura de la UTF y la Resolución GMC Nº 49/10 aprobó la estructura salarial y las reglas y procedimientos específicos para la selección y contratación del personal de la UTF.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

DECIDE:

Art. 1 - Aprobar el "Presupuesto del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para el año 2011", que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión. El presupuesto incluye el Título I "Disposiciones Generales" y el Título II "Recursos del FOCEM y su aplicación".

Art. 2 - Los recursos presupuestados para cada Estado Parte en la Decisión CMC N° 16/09 y no asignados durante el año 2010 quedarán, con carácter excepcional, a disposición de cada Estado Parte, para asignar en el año 2011 a nuevos proyectos.

Art. 3 - En carácter excepcional a lo dispuesto en el Art. 14 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10, los recursos asignados en ejercicios anteriores a proyectos aprobados podrán ser empleados en los mismos proyectos hasta 31 de diciembre de 2011.

Art. 4 – En caso de ser necesario, en carácter excepcional, los valores del Título II del presente presupuesto podrán ser actualizados para reflejar las eventuales variaciones ocurridas hasta 31 de diciembre de 2010, a través del mecanismo establecido en el Art. 6º de la Decisión CMC Nº 20/02.

Art. 5 - Autorizar, con carácter excepcional y hasta tanto entre en vigencia la Dec. CMC N° 01/10, la utilización de hasta un máximo equivalente al 1,5% del monto total establecido en el Artículo 6 de la Dec. CMC N° 18/05, para financiar los gastos de funcionamiento de la UTF, conforme lo dispuesto en el Título II del Anexo a la presente Decisión.

Art. 6 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10.

ANEXO

PRESUPUESTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) PARA EL AÑO 2011

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1o – La Tasa Mínima de Rentabilidad Social, a la que se refiere el Artículo 32.3 de la Decisión CMC Nº 24/05 (o Artículo 38.6 del Anexo de la Decisión CMC Nº 01/10), queda fijada para el año 2011 en 6,25 %.

Art. 2º - Los recursos resultantes de cuentas remuneradas y los montos no utilizados en el ejercicio 2010 en los rubros Gastos de Funcionamiento de la UTF y Proyectos en el ámbito del Programa IV son redistribuidos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Decisión CMC Nº 18/05.

Art. 3o – Cuando sea necesario efectuar transposiciones presupuestarias que representen un monto superior a 20% del rubro específico dentro del presupuesto aprobado de gastos de funcionamiento de la UTF, la UTF deberá solicitar la conformidad de la CRPM. Transcurridos cinco (5) días hábiles y no habiendo objeciones durante el mencionado período, la modificación presupuestaria será considerada aprobada.

Art. 4° - Hasta que el Coordinador Ejecutivo asuma sus funciones, estas serán ejercidas por el funcionario responsable por la coordinación de la UTF, el cual continuará recibiendo, en este período, un monto adicional correspondiente a 20% de la remuneración de Técnico Senior.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PRESUPUESTO 2011

Título II - Recursos del FOCEM y su Aplicación
PRESUPUESTO FOCEM 2011
En dólares de los EEUU
I N G R E S O S
A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES	305.600.000
A1) ORDINARIOS	100.000.000
Argentina	27.000.000
Brasil	70.000.000
Paraguay	1.000.000
Uruguay	2.000.000
A2) VOLUNTARIOS CON ASIGNACION ESPECIFICA	205.600.000
Brasil - Proyecto Línea 500 kv - 2010 (DEC. CMC Nº 07/10)	70.000.000
Brasil - Proyecto Línea 500 kv - 2011 (DEC. CMC Nº 07/10)	135.600.000
B) RECURSOS NO ASIGNADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES*	251.015.801
Argentina	33.425.843
Brasil	18.596.597
Paraguay	92.642.996
Uruguay	105.850.365
Programa IV	500.000
C) RECURSOS ASIGNADOS NO UTILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	114.361.694
Argentina	4.317.628
Brasil	19.192.874
Paraguay	74.752.677
Uruguay	16.098.515
D) INTERES GENERADOS (DEC. CMC Nº 43/07 Art. 2)	804.021
E) RECURSOS ASIGNADOS A LA UTF NO UTILIZADOS	349.082
Ejercicio 2009	157.675
Ejercicio 2010	191.407
F) RESERVA DE CONTINGENCIA (DEC. CMC N° 28/06)	10.000.000
TOTAL INGRESOS	682.130.598

* Este monto incluye recursos comprometidos para proyectos ya aprobados, de acuerdo al Apéndice del Título II.

E G R E S O S
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UTF	1.413.299
I) GASTOS CORRIENTES	1.363.299
GASTOS EN PERSONAL	1.127.299
Sueldos y seguro médico	712.382
Funcionarios UTF	712.382
Sueldo anual complementario	54.855
Funcionarios UTF	54.855
Beneficios sociales	260.226
Ayuda escolar	43.680
Ayuda de alquiler	126.546
Traslado	40.000
Mudanza	50.000
Contribución previsional	99.836
Aporte 14%	99.836
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000
Suministro	15.000
Consumo general e insumos	15.000
Servicios, mantenimiento y conservación de la Sede	56.500
Servicios y gastos de funcionamiento	15.000
Correo	1.500
Conservación del local	15.000
Gastos de representación, conferencias y reuniones	25.000
Mantenimiento y reparación de equipos	3.500
Viajes en misión de servicio	60.000
Pasajes, tasas embarque y seguro al viajero	25.000
Viáticos	35.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	101.000
Gastos y servicios diversos	40.000
Comunicaciones	15.000
Seguros sobre bienes	5.000
Otros gastos y servicios diversos	8.000
Gastos comunes	12.000
Contratos temporales	30.000
Previsión otros gastos	30.000
Traducciones	5.000
Capacitaciones	5.000
Publicidad	10.000
Auditoria	10.000
Gastos por transferencias bancarias	1.000
Gastos de transferencias bancarias	1.000
II) GASTOS DE CAPITAL	50.000
Máquinas y equipos de oficina	20.000
Máquinas y equipos	20.000
Mobiliario y mejoras	20.000
Mobiliario y mejoras	20.000
Otros gastos de capital	10.000
B) ASIGNACION EN EL 2011 A PROYECTOS APROBADOS	501.382.084
ARGENTINA	12.941.915
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	2.066.032
Interconexión en 132 kV –entre ET 500 kV Iberá y ET 132 kV Paso de los Libres Norte	6.905.751
PYMEs Exportadoras de Bienes de Capital.	477.700
Intervenciones Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en Departamentos de la Provincia de Santa Fe	3.492.432
BRASIL	30.407.812
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	3.101.732
Proyecto de Implantación de la Biblioteca UNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios AvanzadosIMEA-BIUNILA.	17.000.000
Ampliación del Sistema de Saneamiento Ponta Porã	4.496.136
Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR	2.960.881
Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas	2.849.063
PARAGUAY	377.753.317
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	2.525.932
MERCOSUR – Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos en Condiciones de Pobreza	1.882.064
MERCOSUR - ROGA	4.935.699
Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso y Circunvalación de Asunción	3.723.410
Programa de Apoyo Integral a Microempresas	2.608.787
Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos	4.032.700
Rehabilitación de Corredores Viales	8.854.551
Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del país	23.230.214
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 8, Corredor de Integración Regional, Ruta 8-San Salvador-Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	4.227.472
Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atractivo Turístico del MERCOSUR.	345.100
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pdte. Franco-Cedrales.	3.613.955
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera-Valenzuela-Gral. Bernardino Caballero	2.854.680
Recapado del Tramo Alimentador de las Rutas 1 y 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná)-La Paz, Ruta Graneros del Sur	2.498.314
MERCOSUR YPORÃ - Promoción del Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en situación de Pobreza y Extrema Pobreza	5.835.321
Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DE TIEC)	774.284
Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica Tramo Concepción - Puerto Vallemi	33.010.834
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación margen Derecha Itaipú.	272.800.000
URUGUAY	80.279.040
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.792.323
Ruta 26 - Trechos Melo-Sarandí de Barcelo	201.638
Internalización de la Especialización Productiva - Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software" Biotecnogía y Electrónica y sus Respectivas Cadenas de Valor	45.000
Economía Social de Frontera	385.624
Desarrollo de Capacidades e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos	464.000
Intervenciones Múltiples en Asentamientos Ubicados en Territorios de Frontera con Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat	28.249
Ruta 12 Tramo Ruta 55 - Ruta 54	2.693.206
Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay - Brasil	74.669.000
C) DISPONIBLE PARA PROYECTOS EN EL AÑO 2011	169.335.215
C1) PROYECTOS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS I, II y III	168.835.215
ARGENTINA	34.736.507
BRASIL	17.316.610
PARAGUAY	43.177.307
URUGUAY	73.604.791
C2) PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA IV	500.000
D) RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000
TOTAL EGRESOS	682.130.598

Apéndice del Título II - Cálculos Auxiliares

ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR PAÍSES	2006/2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ARGENTINA	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		8.753.014	17.690.564	26.949.589	33.425.843	N/C	N/C
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.097.650	899.950	490.975	552.025	470.125
Interconexión en 132 kV –entre ET 500 kV Iberá y ET 132 kV Paso de los Libres Norte				1.905.751	5.000.000	6.210.760
PYMEs Exportadoras de Bienes de Capital				372.900	104.800	74.800
Intervenciones Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en Departamentos de la Provincia Santa Fe				443.070	3.049.362	1.720.153
Disponible	8.753.014	17.690.564	26.949.589	33.425.843	34.736.507	N/C	N/C
BRASIL	9.850.664	9.837.500	9.750.000	9.750.000	9.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.596.597	N/C	N/C
Programa MERCOSUR Libre de Feibre Aftosa (PAMA)	1.471.050	1.276.850	645.275	594.625	512.625
Proyecto de Implantación de la Biblioteca UNILA e del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados, IMEA -BIUNILA			6.840.000	8.390.000	1.770.000
Ampliación del Sistema de Saneamiento de Ponta Porã				613.620	3.882.516
Intensificación y Complementación Autmotriz en el ámbito del MERCOSUR				392.924	2.567.957
Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas				367.223	2.481.840
Disponible	8.379.614	16.940.264	19.204.989	18.596.597	17.316.610	N/C	N/C
PARAGUAY	57.350.664	47.837.500	47.750.000	47.750.000	47.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		24.244.652	27.865.716	58.880.963	92.642.996	N/C	N/C
MERCOSUR – Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en Asentamientos en Condiciones de Pobreza	7.500.000
MERCOSR -ROGA	6.178.272	1.321.728
Reabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso y Circunvalación de Asunción	7.240.000	5.300.000	91.000
Programa de Apoyo Integral a Microempresas	2.754.340	1.495.660
Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos	2.220.250	1.859.750
Rehabilitación de Corredores Viales	6.205.000	7.765.000	472.000
Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País		9.581.562	8.443.393	5.370.576	4.073.863	1.046.827
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Trecho Alimentador de La Ruta 8, Corredor de Integración Regional, Ruta 8 - San Salvador - Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero		2.323.766	2.578.234
Desarrollo de Productos Turisticos y Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atracción Turística del MERCOSUR		855.200	137.100
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pte. Fanco Cedrales		1.912.450	2.604.550
PavimentaciónAasfáltica sobre Empedrado del Trecho Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera Valenzuela -Gra. Bernardino Caballero		2.972.832	1.035.168
Recapado del Ttramo alimentador de las Rutas 1 e 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Rutas Graneros del Sur		2.167.717	925.033
MERCOSUR- YPORà – Promoción del Acesso al Agua Potable y Saneamiento Básico en Comunidades en Situación de Pobreza y Extrema Pobreza		5.835.321
Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DE TIEC)				774.284
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	1.008.150	825.450	448.275	520.525	438.525
Reabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Concepción - Puerto Vallemí				7.322.582	25.688.252	34.413.461	7.885.087
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha de Itaipú					67.200.000	33.600.000
Disponible (contribución ordinaria)	24.244.652	27.865.716	58.880.963	92.642.996	43.177.307	N/C	N/C
Voluntario					205.600.000	N/C	N/C
Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha de Itaipú					205.600.000	94.400.000
URUGUAY	37.350.664	31.837.500	31.750.000	31.750.000	31.934.951	N/C	N/C
Ejercicio anterior		22.859.815	54.053.565	85.441.890	105.850.365	N/C	N/C
Ruta 26 - Trechos Melo - Sarandí de Barceló	5.310.000
Internacionalización de la Especialización Productiva –Desarrollo y Capacitación Tecnológica de los Sectores de "software",Biotecnologia y Electrónica y sus respectivas Cadenas de Valor	1.275.000
Economía Social de Frontera	1.399.799
Desarrollo de Capacidades de Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos	1.600.000
Intervençiones Múltiples en Asentamientos Ubicados en Territórios de Frontera con Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat	1.200.000
Ruta 12:Tramo Empalme Ruta 55 - Ruta 54	2.928.000
Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (PAMA)	778.050	643.750	361.675	467.525	385.525
Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay- Brasil				10.874.000	63.795.000	8.444.000
Disponible	22.859.815	54.053.565	85.441.890	105.850.365	73.604.791	N/C	N/C
PROGRAMA IV	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	N/C	N/C
Base de Datos de Arancel Externo Común	50.000		429.100
Base de Datos Jurisprudenciales del MERCOSUR	50.000
Identificación de Necesidades de Convergencia Estructural del MERCOSUR (MAPEO)	0	70.900
Disponible		429.100	929.100	500.00	500.00	N/C	N/C

N/C: No Contabilizado