ANEXO A: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

 

 

Titulo del Registro	Formulario  o Codigo #	Fecha de Descarte	Descarte Autorizado por	Descarte Hecho por	Periodo de Retencion	Metodo de Descarte	Comentarios

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 53/02

Anexo X: 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS

1.                  Propósito:

1.1              El propósito de este procedimiento es definir los eventos, acciones, interfases y responsabilidades, involucrados en la identificación, recopilación, indexación, archivo, acceso, almacenaje, mantención y descarte de  los Registros. 

2.                  Alcance:

2.1              El alcance  de este procedimiento cubre todos los registros generados por los procesos de acreditación, certificación, y sus procesos de apoyo, desde su identificación hasta su control.

3.                  Referencias:

3.1              Procedimientos Administrativos y Operativos, e Instrucciones de Trabajo .

3.2              Reglamentaciones de la Administración Pública.

3.3              Lista Maestra de Registros.

4.                  Definiciones:

4.1              Registro: Documento (electrónico o impreso), producto o muestra de ensayo, que confirma que un proceso (o parte de un proceso) se ha llevado a cabo.

5.                  Responsabilidades:

5.1              La ACS será responsable de identificar, indexar, recopilar, archivar, almacenar, descartar y revisar los Registros, que se mantengan de acuerdo a este procedimiento.

 

6.                  Actividades:

6.1              Identificar los Registros:

6.1.1        La ACS,  identificará los Registros a ser controlados según se requiera en los Procedimientos Administrativos y Operativos, e Instrucciones de Trabajo, y en las reglamentaciones de la Administración ( si se aplica), y los incluirá en la Lista Maestra de Registros.

6.2              Controlar los Registros:

6.2.1        La ACS recopilará, archivará, almacenará y mantendrá los Registros.

6.2.2        La ACS recopilará y mantendrá los registros legibles, inalterables y en forma segura.

6.2.3        La ACS  controlará el acceso a los registros.

 

 

 

 

6.3              Descartar los Registros:

6.3.1        La ACS evaluará periódicamente la Lista Maestra de Registros y determinará el descarte de los registros obsoletos o innecesarios.

6.4              Revisar los Registros:

6.4.1        La ACS revisará los Registros con el propósito de actualizar los mismos y si los registros mantenidos son adecuados.

 

7.                  Registros:

7.1              Lista Maestra de Registros

 

8.                  Flujograma y Anexo:

8.1              Anexo A: Lista Maestra de Registros

8.2              Flujograma del Procedimiento de Control de Registros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

 

 

Titulo del Registro	Formulario  o Codigo #	Fecha de Descarte	Descarte Autorizado por	Descarte Hecho por	Periodo de Retencion	Metodo de Descarte	Comentarios