DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Sistema Unificado de
seguimiento de Tránsitos.
Disposición Nº 47/98 - DGA
Buenos Aires, 24 de febrero de 1998.-
VISTO la necesidad de adecuar los procedimientos administrativos e
informáticos establecidos por la
Resolución Nº 2549/97 de la ex-ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, para
el Sistema de Registración y Seguimiento de Tránsitos a ser utilizado por
las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y del
Interior, y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente simplificar los procedimientos y reducir la cantidad de
datos de integración obligatoria al sistema, a fin de conseguir un control
de gestión efectivo con una menor utilización de recursos.
Que, para un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos y de
comunicaciones disponibles, es conveniente flexibilizar la utilización
dispuesta en la norma mencionada.
Que debe establecerse una metodologÃa de acción conjunta, entre las
Subdirecciones Generales usuarias del Sistema, para la corrección de errores
de operación y la resolución de problemas
operativos.
Que las áreas operativas necesitan definir los procedimientos de control
mÃnimos para las áreas supervisoras y que, en beneficio de la homogeneidad
en los mismos, es conveniente que esta
definición se realice en forma conjunta.
Que esta operativa se define con carácter transitorio, hasta tanto el
Sistema Informático MARIA (S.I.M.) contemple y complete las operatorias de
tránsitos en su totalidad, y el mismo se implante
en todas las Aduanas.
Que resulta útil compatibilizar el formato de los datos con los de uso
normal en el S.I.M., con el objeto de posibilitar la migración a medida que
las Aduanas se incorporen como usuarias del mismo.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en el ArtÃculo 6º,
Inciso 2º del Decreto 618 del 10 de Julio de 1997.
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DISPONE:
ART. 1º.- Aprobar el Anexo I "A": Indice Temático; el Anexo II "A": Normas
para la aplicación del Sistema; el Anexo III "A": Sistema de comunicaciones;
el Anexo IV "A": Manual del Usuario del Sistema de Registración y
Seguimiento de Tránsitos; el Anexo V "A": Modelo de "Formulario de TRANSITOS
EMITIDOS", y el Anexo VI "A": Modelo de "Formulario de TRANSITOS ARRIBADOS",
que forman parte de la presente Disposición y que reemplazan a los ANEXOS I,
II, III, IV, V y VI de la
Resolución A.N.A. Nº 2549/97, los que serán de estricto cumplimiento
para todas las Aduanas del paÃs.
ART. 2º.- Dejar sin efectos los ANEXOS I, II, III, IV, V y VI de la
Resolución A.N.A. Nº 2549/97.
ART. 3º.- Las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras
Metropolitanas y del Interior dictarán, en forma conjunta y en un plazo de
hasta QUINCE (15) dÃas, de dictada la presente, la normativa correspondiente
a los procedimientos de cruce de la nformación y de control de gestión, que
se efectuará en las áreas supervisoras, el intercambio de información entre
las mismas, la corrección de errores de carga y la resolución de problemas
operativos.
ART. 4º.- Cada una de las Unidades mencionadas en el ArtÃculo anterior
designará a los agentes responsables del funcionamiento de los Centros
Concentradores Informáticos y de los Grupos de control de Gestión. Dicha
designación deberá comunicarse a la otra Unidad, al igual que todo otro
reemplazo que se realice en el futuro.
ART. 5º.- Los agentes designados según el ArtÃculo anterior, se constituirán
periódicamente como Grupo de Trabajo Conjunto, a fin de realizar y comunicar
a todas las Dependencias las modificaciones a las Tablas de Códigos de uso
en el Sistema (Lugares Operativos, Tipos de Documento, etc.).
ART. 6º.- Las Subdirecciones Generales establcerán los soportes que se
transferirán entre los diferentes niveles de concentración, ya sea por
transferencia electrónica, como vÃa normal, o por
soporte magnético o papel como vÃa alternativa. Para este último caso, se
establecen los formularios de "TRANSITOS EMITIDOS y "TRANSITOS ARRIBADOS",
que se agregan como Anexos V "A" y VI "A"
respectivamente, los que se utilizarán en caso de centralizar la carga fuera
de la unidad operativa que realizó la operación, y que podrán ser
modificados por decisión de las Subdirecciones antes mencionadas.
ART. 7º.- La información de las ADUANAS METROPOLITANAS y del INTERIOR se
cruzará en los concentradores ubicados en cada una de las Subdirecciones
Generales, quedando asà sin efecto la
realización del mismo por el Departamento Informática Aduanera, el que
continuará proporcionando el mantenimiento del software de aplicación.
ART. 8º.- RegÃstrese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación y publÃquese en el BoletÃn de esta DIRECCION GENERAL. Tomen
conocimiento todas las Subdirecciones Generales de esta DIRECCION GENERAL y
la Dirección de AuditorÃa Interna. RemÃtase copia al MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Fdo.: OSMAR LUIS DE VIRGILIO
Director General, Dirección General de Aduanas
Administración Federal de Ingresos Públicos.
ANEXO I "A"
INDICA TEMATICO
ANEXO II "A" NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA
ANEXO III "A" SISTEMAS DE COMUNICACION.
ANEXO IV "A" MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE
REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSITOS
ANEXO V "A" MODELO DE "FORMULARIO DE TRANSITOS EMITIDOS"
ANEXO VI "A" MODELO DE "FORMULARIO DE TRANSITOS ARRIBADOS"
ANEXO II "A"
NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA
1) Objetivos:
El objeto principal es realizar el seguimiento administrativo de las
operaciones de tránsito entre dos dependencias: (EMISORA (o de PARTIDA o de
ORIGEN), y RECEPTORA (o de ARRIBO o de DESTINO).
Estas se informarán a través de los mecanismos establecidos en el Anexo III
a un Concentrador Central, que realizará el cruce de la información total y
emitirá los archivos y listados necesarios
para realizar el control de gestión.
2) Conceptos Básicos:
El área en la que se produce la entrada de un medio transportador en
tránsito, ya sea con destino a otro paÃs o a otra aduana, o en la que se
genere una operación de tránsito de exportación, se denominará DEPENDENCIA
EMISORA (o de PARTIDA o de ORIGEN). El área de destino o salida de una
destinación suspensiva en tránsito, se denominará DEPENDENCIA RECEPTORA (o
de ARRIBO o de DESTINO). Una dependencia puede estar en cualesquiera de las
dos situaciones (EMISORA o RECEPTORA), dependiendo de la operación que se
trate. La operación del sistema deberá realizarse registrando los datos
pertinentes. ya sea en el sistema o en los formularios respectivos, y
remitiendo diariamente la información registrada a los Concentradores
correspondientes, según la dependencia del lugar operativo que lo esta
enviando.
Los responsables de los
Concentradores Metropolitano e Interior consolidarán la información arribada
de las distintas áreas, y cruzarán la información de Emisión con la de
Arribos, que deberán
coincidir para la cancelación informática del tránsito.
La recepción de la tornaguÃa en la DEPENDENCIA EMISORA es un evento
fundamental a ser registrado en el sistema previa verificación formal, ya
que cierra el circuito de seguimiento del tránsito.
AREA METROPOLITANA: Consultarán a la Zona pertinente, al concentrador
Metropolitano o al Grupo de Control de Gestión pertinente.
ADUANAS DEL INTERIOR: Consultarán al Concentrador o Grupo de Control de
Gestión de Interior.
3) Areas Metropolitana e Interior:
3.1. Tareas a realizar en la emisión de un tránsito:
Las dependencias emisoras serán las encargadas de volcar los datos al
sistema o, en casos de excepción fundada, en el formulario de "TRANSITOS
EMITIDOS" que se agrega como Anexo V "A" a la presente.
Para los casos en que la carga sea parcializada, cuando se ingrese la
información, tendrán que detallar en el campo "Salida o fracción",
enumerando a partir del "1" (uno), la cantidad de medios transportadores.
Por ejemplo: Para el caso que partan tres medios transportadores. se
enumeran del 1 al 3. Como caso especial, cuando la destinación suspensiva
sea cursada por el sistema MARIA, en este campo se ingresará el numero de
Salida generado por el mismo.
3.2. Tareas a realizar en la recepción de un tránsito:
El área será la encargada de ingresar obligatoriamente la información al
sistema cuando llegue el tránsito a destino, remitiendo además la tornaguÃa
a la dependencia emisora.
3.3. Tareas a realizar en la recepción de la tornaguÃa:
Dependiendo del área donde se haya originado el tránsito, se realizará
fÃsicamente la recepción de la tornaguÃa, las que podrán ser División
Importacion - Seccion Registro y Cruce; División Exportación - Sección
Registro; División Resguardo y Ezeiza para el área Metropolitana y las
Secciones Registros y
Resguardo de las Aduanas del Interior.
3.4. Tareas a realizar al final de cada dia:
Las dependencias deberán generar un dÃsquete con la totalidad de la
información diaria. En base a este diskette se imprimirán los listados
respaldatorios, que déberan archivarse en forma
correlativa en la dependencia.
Cuando las Dependencias Emisoras y Receptoras tengan el sistema activo para
la captación de datos en más de un lugar operativo a su cargo, realizarán la
consolidación de los mismos antes de
transmitir a los Concentradores de los cuales dependen.
Por ultimo, las Dependencias emisoras y receptoras transmitirán la
información de los diskettes al concentrador correspondiente por los medios
existentes (módem, correo electrónico, enlace punto a punto de D.G.I. o
D.G.A., etc.), según lo disponga la autoridad respectiva.
4) Procedimiento de Cruce:
Cada uno de los Concentradores, Metropolitano y de Interior, transferirá al
otro la información propia, realizará cada DIEZ (10) dÃas corridos el cruce
de emitidos y arribados, y generará listados de control, que serán puestos a
disposición de los responsables de los Grupos de Control de Gestión de
tránsitos. A requerimiento de estas se podrán emitir otros listados en forma
detallada, por operaciones y dependencias.
5.1. Descripcion del proceso de Cruce:
Este cruce primario se realizará verificando la correspondencia de los
siguientes datos de los archivos consolidados de EMITIDOS Y ARRIBADOS:
- Código de la Dependencia Emisora
- Tipo de documento
- Año de Emision del Documento
- Indicador de documento (MarÃa, D.U.A. u otros)
- Número del Documento
- Código de Verificación (de corresponder)
- Salida (o Fracción)
Cuando los registros pendientes de ambos archivos (EMITIDOS y ARRIBADOS]
coincidan totalmente en estos datos, se marcarán ambos registros como
CRUZADOS, estado que será informado en el listado
CRUCE-04 "Registros Cruzados".
El programa verificará ademas la correspondencia de los datos de:
- Patente Tractor.
- Patente Semi.
- Nro. Contenedor 1.
- Nro. Contenedor 2.
- Nro. Precinto l
- Nro. Precinto 2
De coincidir todos ellos, además de los detallados en el cruce primario, el
registro se marcará con indicación de CRUCE INFORMATICO TOTAL. Si esto
último no fuera asÃ, se remitirán nuevamente los datos a las Aduanas para su
veriflcacion y eventual corrección. Cuando se registre la recepción de la
tornaguÃa en la Dependencia Emisora, se marcará el registro y se informará
como CANCELADO previa verificación formal.
Cuando existan registros pendientes para una dependencia en el archivo de
EMITIDOS, y hubiesen transcurrido DIEZ (10) dÃas corridos desde la fecha de
emisión, este registro se informará, como vencido en el listado CRUCE-05
"Pendientes Vencidos".
El listado CRUCE-08 "Balance de Tránsitos" se emitirá cada DIEZ (10) dÃas,
al finalizar el proceso de cruce y representará el resumen de estado para
cada dependencia. Conjuntamente se emitirá el listado CRUCE-05 "tránsitos
pendientes", que se remitirá a las Aduanas de emisión respectivas.
ANEXO III "A"
SISTEMAS DE COMUNICACION
La transmisión de los archivos de EMITIDOS y ARRIBADOS podrá variar de
acuerdo al equipamiento informático que tengan cada Aduana y/o Lugar
Operativo.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior utilizará
preferentemente el correo electrónico como medio de transmisión. En caso de
no ser posible, y mediante autorización expresa del concentrador respectivo,
se utilizará alguno de los métodos alternativos. a saber:
a) Enlace telefónico (Módem).
b) Enlace punto a punto D.G.A.
c) Enlace punto a punto D.G.I.
d) Diskettes.
e) Formularios.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas utilizará
preferentemente el enlace telefónico (Módem) como medio de transmisión. En
caso de no ser posible, se utilizará alguno de los métodos alternativos, a
saber:
a) Diskettes.
b) Formularios.
En todos los casos las dependencias emisoras y receptoras arbitrarán
registros adecuados para asentar la identificación y los resultados de las
transferencias de información que se realicen.
ANEXO IV "A"
MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSITO
1) DESCRIPCION GENERAL:
La Aduana de origen es la que genera una operación de tránsito, y se
denominará EMISORA. Deberá registrar los datos de la operación en la opción
EMISION.
La Aduana de destino es la que recibe el tránsito para su posterior
destinación, deberá registrar los datos de la operación en la opcion
DEVOLUCION.
Una Aduana puede estar en cualesquiera de las dos situaciones, dependiendo
de la operación de que se trate.
Las TABLAS son archivos complementarios, que permiten trabajar con datos
homogéneos a los sistemas vigentes en toda la DIRECCION GENERAL (ADUANAS y
TIPOS DE DOCUMENTO). En el caso de los LUGARES OPERATIVOS, la tabla es
propia del sistema y los códigos pueden diferir con otros de uso habitual.
2) INSTALACION
Para instalar el Sistema, deberá posicionarse en la diskettera
correspondiente y tipear INSTALA, seguido del identificador de unidad.
EJ.
A:\>INSTALAA (ENTER) O B:\>INSTALAB (ENTER)
El sistema lo guiará y realizará procesos internos. Al finalizar los mismos
quedará posicionado en C:\. Desde allà se tipeará TRANSITO y, en el futuro,
esa será la forma de ingresar al sistema
Luego el sistema le pedirá que ingrese los siguientes datos por única vez:
- CODIGO DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el código de la Aduana (número de
dos cifras). Si se tipea un código Inexistente, muestra la tabla de códigos
de Aduana.
• VALIDACION: Deberá figurar en la tabla de Aduanas.
- NOMBRE DE LA ADUANA: Se deberá ingresar el nombre de la Aduana.
- LUGAR OPERATIVO: Se deberá ingresar el codigo establecido para el lugar
operativo.
Una vez ingresados estos datos el Sistema pedirá la conflrmacion, debiendo
contestar que SI en caso de estar correctos los mismos.
A continuación y por única vez se pasará a una pantalla donde se requerirá
el ingreso del Administrador y posteriormente otra para el Supervisor del
Sistema y se pedirán los siguientes datos:
- LEGAJO: Se deberá ingresar el legado que está compuesto de SEIS (6)
dÃgitos: CINCO (5) para el número de legado mas UN (1) dÃgito de control.
- APELLIDO Y NOMBRES: Se deberá ingresar los correspondientes a cada uno,
- CLAVE: Ingresará su clave personal, que consta de CINCO (5) caracteres que
podrán ser numéricos o altabéticos.
Cuando haya ingresado la clave, el Sistema le pedirá que la reingrese para
confirmar. En caso que las claves sean distintas, deberá repetir la
operación tantas veces como fuera necesario.
Los operadores serán dados de alta al Sistema, por el Administrador o el
Supervisor por la opción "altas" del menú "CLAVES" (pto. 4.4 del presente
Anexo).
Una vez ingresados estos datos, el Sistema le pedirá que confirme los datos,
solicitará nuevamente el legajo. Ingresado el mismo, desplegará el nombre
del usuario habilitado, debiendo ingresar su
clave personal. Solicitará el año en el cual desea operar, con lo cual el
sistema reorganiza los archivos. La clave del usuario está formada por una
palabra de hasta CINCO (5) caracteres, pudiendo ésta contener letras o
números.
Con esto, el Sistema quedará instalado y se deberá proceder al ingreso del
mismo para realizar las registraciones, o pulsar la tecla |ESC| para omitir
el Ingreso.
De aquà en más, para ingresar al Sistema, deberá tipear "TRANSITO" desde el
directorio raÃz, y presionar ENTER (C:\>transito (enter)), desplegándose la
pantalla "Ingreso de clave de acceso".
MUY IMPORTANTE. Deberá tenerse en cuenta que cada vez que se utilice el
Sistema deberá corroborarse que la fecha del "current date" de la
computadora coincida con la fecha del dÃa para poder
trabajar en forma correcta.
3) CLAVES DE ACCESO:
Para poder ingresar al Sistema, deberá previamente ingresar su legajo y su
clave personal. Para esto el Sistema le pedirá:
- LEGAJO: CINCO (5) números del legajo más UN (1) dÃgito de control. En caso
que el legajo no esté correcto o no esté dado de alta como usuario, el
Sistema emitirá un mensaje de error no permitiendo ingresar la clave hasta
que el legajo sea el correcto.
- CLAVE: Clave secreta que consta de cinco caracteres, pudiendo ser letras o
números. Si la clave no es correcta, el Sistema no permitirá la entrada,
debiendo repetir la operación nuevamente.
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso de los datos de
identificación de un documento determinado, que son:
C01 - AÑO: El año de emisión del documento correspondiente.
• VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C02 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación suspensiva que
ampara el tránsito, detallados en la tabla correspondiente.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar, se comunicará
inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará la tabla y la
transmitirá a todas las dependencias.
• VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético en el campo
correspondiente, presentará un menú de apoyo. En el mismo deberá
seleccionarse la opción deseada (utilizando las flechas de movimiento del
cursor) y luego presionar la tecla ENTER.
C03 - DOCUMENTO: Se indicará Maria, DUA, u Otros.
- - -
• VALIDACION: UNO (1) de los TRES (3) caracteres alfabéticos descriptos..
C04 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin rellenar con ceros
a la izquierda, ni espacios en blanco.
• VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que CERO (0)
C05 - CODIGO DE VERIFICACION: Es el dÃgito verificador de la clave del
documento. Un carácter numérico si el documento es D.U.A., y alfabético si
es MARIA.
• VALIDACION: Para documentos MARIA, una letra. para documentos D.U.A., un
número, de acuerdo a los algoritmos de control respectivo.
C06 - FRACCION (o SALIDA): Cuando para una combinación de AÑO / TIPO DE
DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV exista más de un medio de transporte, o
el mismo contenga más de DOS (2) contenedores, deberá ingresarse el número
que le corresponda en orden correlativo y progresivo. comenzando desde el
número UNO (1)-DEBE INCORPORARSE ESTE NUMERO AL DOCUMENTO QUE ACOMPANA AL
MEDIO DE TRANSPORTE-. De haber UN (1) solo medio de transporte para el
documento, dejar este campo con CERO (0).
• VALIDACION: Debe ser numérico. Si es cero (0), no se admite el ingreso de
documentos adicionales con un valor en este campo. Si es un valor superior
no admite la alteración de la secuencia (debe ingresarse primero el UNO (1),
luego el DOS (2), etc.).
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya registrado en
el archivo. De ser asÃ, inhibe el ingreso de más datos. En caso contrario,
habilita el ingreso de los datos siguientes, que son de ingreso individual
obligatorio:
C07 - FECHA DE EMISION: Fecha de inicio del tránsito, especÃficamente de
cada medio transportador.
• VALIDACION: Esta fecha es obligatoria, no puede ser mayor a la del dÃa de
proceso.
C08 - PLAZO: Cantidad de dÃas que se otorgan para la realización del
Tránsito.
• VALIDACION: Debe ser mayor que cero (0).
C09 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehÃculo que transporta la
mercaderÃa, o la palabra Avión o Buque si correspondiere.
• VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionados
por la SecretarÃa de Transportes, para cada uno de los paÃses limÃtrofes, o
figurar la palabra avión, buque o vagón.
C10 - PATENTE-SEMI: Colocar el número de patente del semi-remolque del
vehÃculo, si corresponde.
• VALIDACION: Idem Anterior,
C11 - CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del numero identificador del
contenedor.
• VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta SIETE (7)
dÃgitos numéricos. Si no hubiera contenedor, deberá ingresar la letra "Z".
C12 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo
contenedor.
• VALIDACION: Idem Anterior. No se necesita ingresar "Z" de no haber segundo
contenedor.
C13 - PRECINTO 1: Identificación del primer número de precinto que se
utiliza para asegurar la carga.
• VALUACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta OCHO (8)
dÃgitos numéricos. Si no hubiera precinto, deberá ingresar la letra "Z".
C14 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número de precinto que se
utilizó para asegurar la carga. De existir más de DOS (2), se indicarán en
el campo observaciones.
• VALIDACION: Idem Anterior. No se necesita ingresar "Z" de no haber segundo
precinto.
C15 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación. Se
ingresan también contenedores o precintos adicionales, si los hubiera.
C16 - LUGAR OPERATIVO DE ORIGEN: En este campo se ingresa el código del
Lugar Operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente
en la tabla, se muestra la tabla. Se elige un
Ãtem con el cursor, y se presiona ENTER.
C17 - ADUANA DE DESTINO: Se ingresará el código DOS (2) dÃgitos de la Aduana
en que se producirá la salida/arribo del tránsito. Ingresando cualquier
carácter numérico, se muestra la tabla de Aduanas. Se elige una con el
cursor, y se presiona ENTER.
• VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
C18 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el codigo del
Lugar Operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente
en la tabla, se muestra la tabla. Se elige un
Ãtem con el cursor, y se presiona ENTER.
• VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en
la Tabla.
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si se aprueban o no
los mismos. Contestando "s", se ingresa al archivo, contestando "n", la
información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento.
Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Emisión".
4.1.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel de SUPERVISOR o
superior.
Esta opción está prevista para la modificación de datos ingresados
erróneamente. Presenta la misma conformación de datos que el ALTA, y debe
ingresarse el documento que se desea modificar (AÑO / TIPO DE DOCUMENTO /
DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION), no pudiendo modificarse el
identificador del documento. Ingresando el identificador al sistema,
desplegará los datos generales pudiendo realizar las modificaciones que sean
necesarias a los datos restantes.
Ingresando el "Tipo de Documento" en BLANCO muestra la tabla de valores.
Presionando "ESC" vuelve al Menú de Emisión.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último campo, el
sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "s", se
modifica el registro del archivo, contestando
"n", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los
campos para modificar otro documento. presionando "ESC" vuelve al Menú de
Emisión.
4.1.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de SUPERVISOR o superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo los registros que,
por cualquier causa, hayan sido erróneamente ingresados, o se haya ingresado
incorrectamente la identificación del documento AÑO / TIPO DE DOCUMENTO /
DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION (única manera de corregirlo), previo a la
emisión diaria del diskette. En el caso que la información haya sido
remitida y se detectare algún tipo de error se deberá, además, realizar el
pedido de la baja del registro mediante nota escrita, y remitirla al
concentrados pertinente.
Previo a la eliminación del registro, muestra los datos del mismo.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando "S", se
elimina el registro del archivo, contestando "N", se descarta la operación.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro numero
de documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Emisión".
4.1.4) RECEPCION DE TORNAGUIAS:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de OPERADOR o
superior.
Esta opción sirve para registrar el cierre del circuito administrativo.
Cuando arriba a la Dependencia Emisora la TornaguÃa conformada de la
operación, además de realizar las verificaciones formales en cuanto a
control de firmas, etc., se ingresa por esta opción, debiendo corresponder
el identificador
del documento ingresado en la emisión.
• VALIDACION: El operador que ingresa la TornaguÃa no puede ser el mismo que
ingresó la emisión del Tránsito.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si se aprueba o no el
mismo. Contestando "S", se ingresa el dato al registro, contestando "N", la
información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de
Emisión".
4.1.5) DENUNCIA:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de OPERADOR o
superior.
Esta opción sirve para registrar el número de expedientes de denuncia y la
fecha sÃ, cumplidos los plazos estipulados, el tránsito no hubiera llegado a
destino.
Se deberá ingresar el numero de documento desplegando en el sistema el resto
de los datos.
En el campo "Denuncia" se deberá ingresar el numero de expediente.
Finalizado el ingreso del dato, el sistema preguntará si se aprueba o no el
mismo. Contestando "S", se ingresa el dato al registro, contestando "N", la
información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos
para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de
Emisión".
4.1.6) CONSULTAS:
Todos los operadores definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción esta prevista para visualizar por pantalla la totalidad de los
datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla, se visualizan
de izquierda a derecha, en el orden en que están en la base de datos.
Moviéndose con el cursor, se muestran todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado, debe tipearse la
tecla de función F2, lo que permite el ingreso de la clave AñO / TIPO
DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO.
Con la tecla "ESCAPE", vuelve al "Menú de Emisión".
4.1.7) LISTADOS
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización de OPERADOR o
superior.
4.1.7.1) Cuando se accede a la opcion LISTADOS, presenta un sub-menú para
que se determine el tipo de hoja que se utilizará para el listado, que puede
ser:
- Impresora Carro Ancho
- Impresora Carro Angosto
4.1.7.2) Una vez seleccionado el tipo de papel, se presenta un sub-menú para
solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Numero de Documento. (TRANS-01)
2) Por Aduana de Arribo. (TRANS-02)
3) Por fecha de alta del documento. (TRANS-11)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú de Emisión".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los campos para
el ingreso de los parámetros del listado:
- PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO (1).
SI se ingresa en CERO (0) este parámetro. vuelve al sub-menú de ordenamiento
del listado (y salida al "Menú de Emision").
- TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos de
documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en la tabla de
"Tipos de Documento", lista solo los tránsitos del tipo seleccionado.
Ingresando un tipo de documento no existente en esta, se muestra la
tabla para seleccionar el correcto.
- ADUANA DE SALIDA El código de
la Aduana de Salida/Arribo DOS (2) dÃgitos. Si se deja en blanco, lista
todas las Aduanas de Salida/Arribo. Ingresando un carácter numérico muestra
la tabla
de Aduanas.
- CON TORNAGUIA (S/N/P/T): Ingresando "S", lista únicamente los tránsitos
CANCELADOS. Ingresando "N", lista únicamente los PENDIENTES. Ingresando "P"
lista únicamente los tránsitos pendientes vencidos. Ingresando "T" (aparece
por "default"), lista todos los registros, tengan o no la tornaguÃa
recibida.
- CON DENUNCIA? (S/N/P/T): Ingresando "S", lista únicamente los tránsitos
DENUNCIADOS. Ingresando "N", lista únicamente aquellos que no tengan
iniciado un expediente. Ingresando "P" lista
únicamente los tránsitos vencidos sin denuncia. Ingresando "T" (aparece por
"default"), lista todos los registros.
- FECHA DE ENTRADA: Desde-hasta: Limita el ámbito del listado a los
tránsitos ingresados entre las fechas lÃmite (inclusive). Si se deja en
blanco, lista la totalidad del archivo anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema requiere sobre si
se va a imprimir en una impresora de carro ancho o de carro angosto. El tipo
de listado varÃa según la impresora.
Posteriormente emite un aviso para preparar la impresora. Luego comienza la
impresión del listado.
4.1.8) LISTADO DE TRANSPORTES
Cuando se accede a la opción LISTADO TRANSPORTES, se emite el listado TRANS-03
"Anticipo de Partida del Tránsito" el que se utiliza para notificar tal
evento al lugar operativo de destino.
4.1.9) MENU PRINCIPAL:
Esta opción permite retornar al "Menú Principal".
4.2) DEVOLUCION:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes
posibilidades:
1- ALTA DE DOCUMENTO
2- MODIFICAR DOCUMENTO
3- ELIMINAR DOCUMENTO
4- CONSULTAS
5- ASTADOS
6- PLANILLAS TORNAGUIAS
7- MENU PRINCIPAL
4.2.1) ALTA DE DOCUMENTO:
El alta de documento necesita un nivel de autorización de OPERADOR
Seleccionado esta opción, el sistema solicita el ingreso de los datos de
identiffcacion de un documento determinado. Presionando "ESC", termina el
ingreso de los datos y vuelve al "Menú de
devolución".
C01 - ADUANA DE ORIGEN: Se ingresará el código DOS (2) de la Aduana de
origen del tránsito, cuya tornaguÃa se está ingresando al sistema, para
registrar su devolución. Ingresando cualquier carácter o presionando "ENTER"
en el campo correspondiente muestra la tabla de valores.
• VALIDACION: Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la Tabla.
C02 - AÑO: El año de emisión del documento correspondiente.
• VALIDACION: Puede ser año activo, o un año menor.
C03 - TIPO: El tipo de documento indicado en la destinación suspensiva que
ampara el tránsito, detallados en la tabla correspondiente.
• VALIDACION: Debe figurar en la tabla respectiva.
Si hubiera otros tipos de documento que incorporar se comunicará
inmediatamente al Concentrador respectivo, el que actualizará la tabla y la
transmitirá a todas las dependencias.
Ingresando cualquier carácter numérico o alfabético en el campo
correspondiente, presentará un menú de apoyo. En el mismo deberá
seleccionarse la opcion deseada (utilizando las flechas de movimiento del
cursor) y luego presionar la tecla ENTER.
C04 - DOCUMENTO: Se indicara MarÃa, DUA. u Otros.
- - -
• VALIDACION Uno de los TRES (3) caracteres alfabéticos descriptos
C05 - NUMERO: El número correspondiente al documento, sin rellenar con ceros
a la izquierda, ni espacios en blanco.
• VALIDACION: Debe ser numérico, mayor que cero.
C06 - DIGITO VERIFICADOR: Es el dÃgito verificador de la clave del
documento. Un carácter numérico si el documento es D.U.A. y alfabetico si es
MARIA.
• VALIDACION: Para documentos MARIA, una letra. Para documentos D.U.A., un
número, de acuerdo a los algoritmos de control respectivo.
C07-FRACCION(o SALIDA): Cuando para una combinación de ADUANA DE ORIGEN /
AÑO / TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV exista más de un medio de
transporte, o el mismo contenga más de DOS (2) contenedores, deberá
ingresarse el número que le corresponda -DEBE INCORPORARSE ESTE NUMERO AL
DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL MEDIO DE TRANSPORTE-. De haber un solo medio de
transporte para el documento, dejar este campo con CERO (0).
• VALIDACION: Debe ser numérico. Si es CERO (0), no se admite el ingreso de
documentos adicionales con un valor en este campo.
Luego, el sistema verifica que el documento no se encuentre ya registrado en
el archivo, lo que implicarÃa que ya ha sido devuelto. De ser asÃ, inhibe el
ingreso de más datos. En caso contrario, habilita el ingreso de los datos
siguientes, que son de cobertura individual obligatoria:
C08 - PATENTE: Colocar el número de patente del vehÃculo que transporta la
mercaderÃa.
• VALIDACION: Deben corresponder a los modelos de patentes proporcionados
por la SecretarÃa de Transportes, para cada uno de los paÃses limÃtrofes.
C09 - PATENTE-SEMI: Idem anterior.
• VALIDACION: Idem anterior.
C10 - CONTENEDOR 1: Campo libre para el ingreso del número identiflcador del
contenedor. De no haber contenedor. se deberá ingresar la letra "Z".
• VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta SIETE (7)
dÃgitos numéricos.
C 11 - CONTENEDOR 2: Idem anterior para el caso que exista un segundo
contenedor.
• VALIDACION: Idem anterior. No es necesario ingresar la letra "Z" si no
existe un segundo contenedor.
C12 - PRECINTO 1: Identificación del primer número de precinto que se
utilizó para asegurar la carga.
VALIDACION: Se aceptan hasta CUATRO (4) letras y luego hasta OCHO (8)
dÃgitos numéricos. De no haberse utilizado precintos, se deberá ingresar la
letra "Z".
C13 - PRECINTO 2: Identificación del segundo número de precinto que se
utilizó para asegurar la carga. De existir más de DOS (2), se indicarán en
el campo observaciones.
VALIDACION: Idem anterior. No es necesario ingresar la letra "Z" si no
existe un segundo precinto.
C 14 - OBSERVACIONES: Campo de ingreso de notas, no tiene validación. Se
ingresan también los contenedores o precintos adicionales, si los hubiera.
C15 - LUGAR OPERATIVO DE DESTINO: En este campo se ingresa el código del
lugar operativo correspondiente. Ingresando cualquier carácter inexistente
en la tabla, se muestra la tabla.
Se elige un Ãtem con el cursor, y se presiona ENTER
• VALIDACION Debe corresponder a uno de los valores incluidos en la tabla.
C 16 - FECHA DE ARRIBO: Debe ingresarse la fecha en que se produjo el
efectivo egreso/arribo (finalización del tránsito) del medio, a fin de
permitir la gestión de cobro de posibles multas.
Es un dato de ingreso obligatorio.
• VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso.
C17 - FECHA DE DEVOLUCION DE LA TORNAGUIA: La fecha en que se remite la
tornaguÃa a la Aduana de origen. Es un dato de ingreso obligatorio.
• VALIDACION: Debe ser menor o igual que la fecha del proceso, y mayor o
igual que la fecha de arribo.
C 18 - NUMERO DE RUTA: El número de la ruta por la que se devuelve la
tornaguÃa. El ingreso de este dato facilitará la resolución de posibles
reclamos.
• VALIDACION: Debe ser numérico distinto de CERO (0).
Finalizado el ingreso de datos, el sistema preguntará si se aprueban o no
los mismos. Contestando "S", se ingresa el registro al archivo, contestando
"N", la información se descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los
campos para ingresar otro documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de
Devolución".
4.2.2) MODIFICAR DOCUMENTO:
Para la modificación del documento, se requiere un nivel de autorización de
SUPERVISOR o superior.
Esta opcion está prevista para la modificación de datos ingresados
erróneamente. Presenta la misma conformación de datos que el ALTA, y debe
ingresarse el documento que se desea modificar ADUANA DE ORIGEN / AÑO / TIPO
DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO / DV / FRACCION, no pudiendo modificarse el
identificador del documento.
Presionando "ESC" vuelve al Menú de Devolución.
Finalizado el ingreso de datos, y habiendo llegado al último campo, el
sistema preguntará si se aprueban o no los mismos. Contestando "S", se
modifica el registro del archivo. contestando "N". la información se
descarta. En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para modificar
otro documento.
4.2.3) ELIMINAR DOCUMENTO:
Para esta opción se requiere un nivel de autorización de SUPERVISOR o
superior.
Seleccionando esta opción pueden eliminarse del archivo los registros que,
por cualquier causa, hayan sido erróneamente ingresados, o se haya ingresado
incorrectamente la identificación del documento ADUANA DE ORIGEN / AÑO /
TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO NUMERO / DV / FRACCION (única manera de
corregirlo). En el caso que la información haya sido remitida y se detectare
algún tipo de error, se deberá realizar el pedido de la baja del registro
mediante nota escrita, y remitirla al concentrador pertinente.
Previo a la eliminación del
registro, muestra los datos del mismo para verificar, si efectivamente era
el que se deseaba eliminar.
El sistema preguntará si se aprueba o no la baja. Contestando "S", se
elimina el registro del archivo, contestando "N", se descarta la operación.
En cualquier caso, vuelve a presentar los campos para ingresar otro número
de documento. Presionando "ESC", vuelve al "Menú de Devolucion".
4.2.4) CONSULTAS:
Todos los usuarios definidos pueden acceder a esta opción.
Esta opción está prevista para visualizar por pantalla la totalidad de los
datos ingresados.
Como no se pueden visualizar en un solo renglón de pantalla, se visualizan
de izquierda a derecha, en el orden en que está en la base de datos.
Moviéndose con el cursor, se muestran todos los campos.
Si se desea acceder a un número de documento determinado, debe tipearse la
tecla de función F2, lo que permite el ingreso de la clave ADUANA DE ORIGEN
/ AÑO / TIPO DOCUMENTO / DOCUMENTO / NUMERO Con la tecla "ESCAPE", vuelve al
"Menú de Devolución".
4.2.5) LISTADOS:
Para estas opciones se requiere un nivel de autorización de OPERADOR
superior.
4.2.5.1) Cuando se accede a la opción LISTADOS, presenta un sub-menú para
que se determine el tipo de hoja que se utilizará para el listado, que puede
ser:
- Impresora Carro Ancho
- Impresora Carro Angosto
4.2.5.2) Una vez seleccionado el tamano del papel, se presenta un sub-menú
para solicitar el ordenamiento del listado, que puede ser:
1) Por Tipo y Número de documentos (TRANS-04)
2) Por Aduana de Entrada (TRANS-05)
3) Por fecha de Alta (TRANS-12)
Seleccionando la opción 4), vuelve al "Menú de Devolución".
Una vez seleccionado el ordenamiento del listado, presenta los campos para
el ingreso de los parámetros del listado:
-PRIMER HOJA DEL LISTADO: Aparece indicado el número UNO (1). Si se ingresa
en CERO (0) este parámetro, vuelve al sub-menú de ordenamiento del listado
(y salida al "Menú de Emisión").
-ADUANA DE EMISION: El código de la Aduana de Emisión DOS (2) dÃgitos. Si se
deja en blanco, lista todas las Aduanas de Emisión, regresando un carácter
numérico muestra la tabla de Aduanas.
-TIPO DE DOCUMENTO: Si se deja en blanco, lista todos los tipos de
documento. Si se ingresa un tipo de documento existente en la tabla de
"Tipos de Documento", lista solo los tránsitos del tipo seleccionado.
Ingresando un tipo de documento no existente en esta, se muestra la tabla
para seleccionar el correcto.
-FECHA DE ARRIBO: Desde-hasta: Limita el ámbito del listado a los tránsitos
ingresados entre las fechas lÃmite (inclusive). Si se deja en blanco, lista
la totalidad del archivo anual activo.
Una vez ingresados los parámetros del listado, el sistema emite un aviso
para preparar la impresora. Luego comienza la impresión del listado. Es
necesario el papel angosto de uso normal en esta Dirección General.
4.2.6) PLANILLAS TORNAGUIAS:
Ingresando a esta opción. habilita un sub-menú de selección con dos
opciones: listado TRANS-06 "Planilla para remisión de TornaguÃas', y el
TRANS-07 "Anticipo/Comunicación Cumplido de Operaciones".
4.2.7) MENU PRINCIPAL:
Esta opcion permite retornar al "Menú Principal".
4.3) TABLAS:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes
posibilidades:
1- ADUANAS
2- TIPOS DE DOCUMENTO
3- DEPOSITOS FISCALES
0- MENU PRINCIPAL
La elección de cualquiera de las TRES (3) primeras opciones presenta un sub-menú,
con las siguientes posibilidades:
- CONSULTA
- LISTADOS
- MENU ANTERIOR
CONSULTA Muestra por pantalla los datos de la tabla correspondiente de
acuerdo a el ordenamiento que se seleccione, el que puede ser por Codigo
(presionando la letra "C") o por nombre (presionando la letra "N").
LISTADOS: Imprime los datos de la tabla correspondiente de acuerdo a el
ordenamiento que se seleccione, el que puede ser por Código (presionando la
letra "C") o por nombre (presionando la letra "N").
MENU ANTERIOR: Vuelve al menú de tablas.
4.4) VARIOS:
La elección de esta opción presenta un sub-menú, con las siguientes
posibilidades:
1- REINDEXAR
2- BACK-UP
3- RESTAURAR
4- DISQUETE
5- DISQUETE HISTORICO
6- CLAVES
0- MENU PRINCIPAL
4.4.1) REINDEXAR:
Esta opción se utiliza para efectuar la reconstrucción de los Ãndices
utilizados por las bases de datos del Sistema. Esta opción debe
seleccionarse cuando se presenten errores de tipo operativo en el sistema (ej.:
errores en los listados, errores en la búsqueda de un registro, etc.).
Al ejecutar esta opción, aparecerá por pantalla un indicador horizontal que
marcará el porcentaje de la tarea realizada para cada archivo que el Sistema
esté reindexando.
4.4.2) BACK-UP:
Esta opción se utiliza para realizar las copias de seguridad del sistema e
disquetes.
Para ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese la diskettera donde
desea realizarlo, debiendo seleccionar "A" o "B".
Luego de realizado esto, se mostrará un mensaje en pantalla mientras dure la
operación. En el cuadro de pantalla se muestra todo el estado de avance de
proceso, indicando cuantos disquetes diferentes se requerirán para completar
la operación. Seguir las instrucciones que aparecen por pantalla.
Deberá realizarse un Back-up diario en cada dependencia, que deberá quedar
en poder del Jefe de Sección/Lugar Operativo. Se utilizarán SIETE (7) juegos
de diskettes diferentes, en forma correlativa, los que se reutilizarán a fin
de cada ciclo. Es decir, en el dÃa 8avo, se reutilizarán nuevamente los del
dÃa
1ero.
Mensualmente se realizará una segunda operación de Back-up, que se entregará
al responsable de la Dependencia. Este deberá conservar los últimos DOCE
(12) meses (diskettes) a buen resguardo,
liberando siempre el diskette correspondiente al decimotercer mes más
antiguo.
4.4.3) RESTAURAR:
Esta opcion se utiliza para recuperar los datos salvados con la opción BACK-UP.
Al ejecutarla el Sistema le solicitará que ingrese cual es la diskettera que
contiene el diskette con los datos salvados anteriormente debiendo ingresar
"A" o "B". Posteriormente irá exhibiendo los nombres de archivos contenidos
en la copia respaldo, y si se lo selecciona con ENTER, lo restaura en el
subdirectorio indicado. Completar la operación siguiendo las instrucciones
de la pantalla, hasta terminar de restaurar los archivos deseados.
Luego de realizado ésto, se mostrará un mensaje en pantalla para indicar la
finalización de la tarea.
4.4.4) DISKETTE DIARIO:
Esta opción genera el diskette y un listado, el diskette debe ser remitido a
la SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR - CONCENTRADOR
DE TRANSITOS, o a la zona portuaria correspondiente para las operaciones que
se realicen por la SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS
METROPOLITANA.
En primer término, solicita la diskettera donde se van a generar los
archivos diarios. Luego de indicarlo, realiza la tarea y requiere cuántas
copias del listado comprobante de cada archivo (EMISION / DEVOLUCION) se
deben emitir. Este listado contiene exactamente los datos que se generaron
en el dÃsquete, y quedará como comprobante de los datos que se transmiten.
El disquete relevará la totalidad de los dÃas trabajados desde el anterior
diskette diario.
4.4.5) DISKETTE HISTORICO:
Esta opción genera un diskette y un listado para algún perÃodo en
particular. Al ejecutar esta opción el Sistema le requerirá los siguientes
datos:
-INGRESE FECHA DESDE: Deberá ingresar la fecha desde la que se comenzará a
generar los datos.
-INGRESE FECHA HASTA: Deberá ingresar la fecha hasta la cual se generarán
los datos.
-ELIJA LA DISKETTERA: Deberá ingresar en qué diskettera realizará la copia
("A" o "B"). Luego aparecerá un mensaje pidiendo que coloque el diskette en
la diskettera y presione una tecla.
Una vez realizado esto, el Sistema comenzará a generar el diskette
Terminada la generación de cada archivo, el sistema requerirá cuántas copias
de cada listado deben emitirse.
4.4.6) CLAVES:
Esta opción presenta un sub-menú:
ALTAS
BAJAS
MODIFICACION
CONSULTA
MENU
ALTAS: Esta apelan sirve para dar de alta nuevos usuarios al Sistema y solo
lo podrá realizar el SUPERVISOR y el ADMINISTRADOR del sistema.
Se deberá ingresar el legajo y el Apellido y Nombres completos del nuevo
usuario.
Luego se deberá ingresar el nivel de autoridad del usuario: UNO (1)
(supervisor), DOS (2) (operador). Pedirá la confirmación de los datos.
A continuación pedirá que ingrese su clave personal, que debe constar de
CINCO (5) caracteres, pudiendo ser éstos, letras o números.
Una vez ingresada la clave pedirá que la reingrese para corroborar a misma.
(En caso de ser distintas deberá realizar nuevamente la operación}.
Con |ESC| se abandona esta opción.
BAJAS: Esta opción sirve para dar de baja usuarios al y sólo la podrá
realizar el SUPERVISOR y el ADMINISTRADOR del Sistema.
Se deberá ingresar el legajo
del usuario a dar de baja.
El Sistema en el futuro, pedirá la confirmación y en caso de confirmarla, el
usuario será dado de baja no pudiendo éste ingresar al Sistema.
MODIFICACION: Esta opción sirve para cambiar la clave de acceso (password)
al Sistema y la puede realizar cualquier usuario.
El sistema pedirá al usuario su clave de acceso personal.
Luego se deberá ingresar la nueva clave de acceso personal.
A continuación se pedirá que reingrese la nueva clave de acceso personal
para confirmar e] cambio.
Si las claves ingresadas son distintas, las claves originales no serán
cambiadas y deberá realizar nuevamente la operación. Para salir de la opción
se presiona "ESC".
CONSULTA Esta opción muestra una pantalla con todos los usuarios del
Sistema, y contiene en número de legajo, el nombre, y el grado de autoridad
dentro del sistema de cada usuario.
Con las teclas del cursor podrá recorrer toda la pantalla.
Presionando la tecla "ESC", vuelve al menú anterior.
MENU PRINCIPAL: Vuelve al menú principal del Sistema.
4.5) TERMINAR
Presionando "ENTER" en esta opción el sistema cierra el proceso de Tránsito.
ANEXO V "A"
NOTA: Las planillas correspondientes a este Anexo pueden consultarse en el
B.Oficial del 6/3/98.